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Tel. 06 88386350 - Fax 06 8124398
E-mail rmic8ed008@istruzione.it - PEC rmic8ed008@pec.istruzione.it
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Bandi di gara e contratti 2019
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
|
Z312808BF0 Pagamento fatt. n. FPA 155/19 DEL 28/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIAGGINATURA S.R.L. 07211981001 |
11750.00 |
02/07/2019 02/07/2019 |
11732.00 |
|
Z31289E34D Acconto 50% compenso RSPP 2019 - fatt. n. FATTPA 6-19 DEL 12/06/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIOVAGNOLI MARIO GVGMRA60P20E202C |
2000.00 | 21/06/2019 | 842.37 |
|
Z3228003EC Pagamento imponibile su fatt. n. 10/E del 03/05/2019 - (IVA € 186,34) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GQUADRO SNC 11410421009 |
847.00 |
21/05/2019 21/05/2019 |
847.00 |
|
Z3327326CC Pagamento fatt. n. 2501/EL del 13/02/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Associazione Culturale KANGOUROU ITALIA 94634130150 |
570.00 |
22/03/2019 22/03/2019 |
570.00 |
|
Z3628E35A3 Pagamento imponibile su fatt. n. 28/E DEL 04/07/2019 - (iva € 226,60) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GQUADRO SNC 11410421009 |
1030.00 |
16/09/2019 16/09/2019 |
1030.00 |
|
Z372A5D570 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURE DIVERSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONI PATRIZIO BBNPRZ53C17H501Y |
5000.00 |
07/11/2019 25/11/2019 |
2995.00 |
|
Z372B00B5E Pagamento Viaggio di Istruzione Firenze 4^ D Scuola Primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HAPPYLAND VIAGGI S.R.L. 10327111000 |
3200.00 | 16/12/2019 | 0.00 |
|
Z39274942B Pagamento imponibile su Fatt. n. 0/502 DEL 26/02/2019 - IVA € 3,43 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. 01063120222 |
400.00 |
02/05/2019 02/05/2019 |
387.56 |
|
Z3A2754005 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURE DIVERSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIM S.P.A. 00488410010 |
3000.00 | 21/06/2019 | 747.86 |
|
Z3A284AC5E Pagamento fatt. n. FAT-00062-74T del 08/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STILNOVO VIAGGI s.r.l. 05727941006 |
5250.00 |
28/05/2019 12/06/2019 |
5220.00 |
|
Z3B25D38D4 Pagamento imponibile su fatt. n. FPA 1/19 DEL 18/4/2019 - (IVA € 308,72) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STORIE IN MONGOLFIERA SRLS 14517391000 |
1750.00 |
17/05/2019 17/05/2019 |
1403.28 |
|
Z3C273B56E PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURE DIVERSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONI PATRIZIO BBNPRZ53C17H501Y |
1750.00 |
25/09/2019 31/12/2019 |
1723.95 |
|
Z3C2771248 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURE DIVERSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DI TOMMASO DUILIO SRL 14683881008 |
7750.00 |
02/05/2019 05/07/2019 |
7710.08 |
|
Z4320174FE PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURE CONVENZIONE ALUNNI DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2017/18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP. SOC. ONLUS 10055721004 |
13000.00 | 29/09/2017 | 6025.16 |
|
Z432A64A68 Pagamento imponibile su fatt. n. 29 del 4/11/2019 - (IVA € 576,15) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRISTIAN EDUARD VETRESCU VTRCST75T02Z129D |
5000.00 | 05/11/2019 | 2618.85 |
|
Z462592C7F PAGAMENTO FATTURE DIVERSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Associazione Culturale ART CONSULTING 11539341005 |
24785.00 |
22/03/2019 21/06/2019 |
24785.00 |
|
Z4B1B2B6C0 PAGAMENTO IMPONIBILE SU B.O. N. 67 3E 68 DEL 19/9/2016 (IVA € 82,05) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRISTIAN EDUARD VETRESCU VTRCST75T02Z129D |
1000.00 |
14/09/2016 07/03/2019 |
717.21 |
|
Z4B2A9A96A Pagamento fattura n. FPA 181/19 del 28/10/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIAGGINATURA S.R.L. 07211981001 |
7400.00 |
19/11/2019 25/11/2019 |
7326.00 |
|
Z4D24290B7 IMPONIBILE SU FATTURE DIVERSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOLAR 3 SNC DI PIETRO TAVIANI 6 C. 14140561003 |
5000.00 | 27/06/2018 | 0.00 |
|
Z4E2864F84 Pagamento imponibile su fatt. n. 555000712 del 01/06/2019 - (IVA € 12,23) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L. 04628790968 |
1000.00 |
04/06/2019 07/06/2019 |
420.43 |
|
Z4F2817879 Pagamento fatt. n. 19-15-113 DEL 23/04/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HAPPYLAND VIAGGI S.R.L. 10327111000 |
16500.00 |
21/05/2019 07/06/2019 |
15942.00 |
|
Z502AA330C PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURE DIVERSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Cooperativa Sociale Mille e una notte 05183141000 |
10300.00 | 19/11/2019 | 7142.85 |
|
Z5E274A115 Pagamentofatt. n. 516/EL del 25/02/2019 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE 03174750277 |
180.00 |
11/03/2019 11/03/2019 |
180.00 |
|
Z61267B0E3 Pagamento imponibile su B.O. N. 73 DEL 21/12/2018 - (iva € 1677,50) |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CONVERGE S.P.A. 04472901000 |
7625.00 |
21/12/2018 11/03/2019 |
7625.00 |
|
Z6329C93BD Pagamento imponibile su fatt. n. 36/E del 27/09/2019 - (IVA € 855,80) |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
GQUADRO SNC 11410421009 |
3890.00 |
09/10/2019 06/11/2019 |
3890.00 |
|
Z652844152 Pagamento fatt. n. 1 del 6/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIVAROLI MARTA RVRMRT71M66H501X |
2864.00 |
07/05/2019 07/05/2019 |
2864.00 |
|
Z6C29DB95D canone connessione ADSL Scuola Primaria 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IRIDEOS S.P.A. 09995550960 |
360.00 | 22/11/2019 | 0.00 |
|
Z732772ED5 Pagamento imponibile su fatt. n. 589/2019 DEL 21/03/2019 - (IVA € 112,79) |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 00619850589 |
515.00 |
28/05/2019 07/06/2019 |
512.70 |
|
Z752512D33 Pagamento Progetto Sportello d'ascolto Scuola Primaria 2018/19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FERRARESE GIULIA FRRGLI69C64F839S |
3000.00 | 17/12/2019 | 0.00 |
|
Z7621CB8F8 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURE DIVERSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DI TOMMASO DUILIO 05167530582 |
39999.00 |
19/01/2018 21/05/2019 |
31790.64 |
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