Piazza Minucciano, 33 - 00139 Roma
Tel. 06 88386350 - Fax 06 8124398
E-mail rmic8ed008@istruzione.it - PEC rmic8ed008@pec.istruzione.it
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Bandi di gara e contratti 2020
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
|
500975656E PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA E.F. 2019/2020 |
01-PROCEDURA APERTA |
CIR food Coop. Italiana di Ristorazione s.c. 00464110352 |
1963104.00 |
01/09/2013 17/04/2020 |
184285.41 |
|
Z0228A6F96 Pagamento b.O. n. 32 per formazione docenti e ATA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DESK ITALIA SRL 11247391003 |
5000.00 |
22/11/2019 09/03/2020 |
2000.00 |
|
Z032A94C79 Pagamento imponibile su B.O. n. 61 del 12/11/2019 - (IVA € 156,20) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DESK ITALIA SRL 11247391003 |
1000.00 |
22/11/2019 17/02/2020 |
710.00 |
|
Z052512D68 Pagamento Progetto Sportello d'ascolto S.S. 1° grado 2018/19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FERRARESE GIULIA FRRGLI69C64F839S |
4000.00 |
17/12/2019 09/03/2020 |
4000.00 |
|
Z052A594FA Liquidazione sportello psicologico Scuola Primaria 2019/20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FERRARESE GIULIA FRRGLI69C24F839O |
5000.00 | 25/10/2019 | 0.00 |
|
Z0721C1A9C PAGAMENTO FATTURE DIVERSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FastWeb S.p.A 12878470157 |
1000.00 |
17/01/2018 31/12/2020 |
66.17 |
|
Z0A1857C86 PAGAMENTO SPESE BANCARIE CONVENZIONE DI CASSA 2016-2019 - IN PROROGA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
BANCA POPOLARE DI MILANO - Ag. n. 254 00715120150 |
4000.00 | 03/02/2016 | 800.00 |
|
Z0A2A8B75E PAGAMENTO PROGETTO AMPLIAMENTO PTOF SCUOLA PRIMARIA 2019/20 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Associazione Culturale ART CONSULTING 11539341005 |
22677.50 |
11/05/2020 13/07/2020 |
22677.50 |
|
Z0C2A6A383 Liquidazione Progetto territorio storia e letteratura 2019/20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Associazione Culturale EMOZIONAMBIENTE 02116930468 |
5000.00 |
22/11/2019 12/02/2020 |
1600.00 |
|
Z0D2B9AFA7 Pagamento imponibile su B.O. N. 21 DEL 15/6/2020 - (IVA € 334,38) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONI PATRIZIO BBNPRZ53C17H501Y |
5000.00 |
23/06/2020 14/12/2020 |
2869.85 |
|
Z0F2BF3120 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATT. N. 4699/PA DEL 04/03/2020 - (IVA € 11,00) PROGRAMMA LIBRI DI TESTO 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 |
100.00 |
07/02/2020 10/03/2020 |
50.00 |
|
Z1028E3533 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATT. N. 05/7 DEL 24/06/2019 - E FATT. 05/1 DEL 20/01/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONI PATRIZIO BBNPRZ53C17H501Y |
2000.00 |
25/06/2019 12/02/2020 |
463.49 |
|
Z152BF2CDC PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATT. N. FPA-534-20 DEL 17/02/2020 - E FATT. N. 1088-20 DEL 7/7/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DESK ITALIA SRL 11247391003 |
5000.00 |
07/02/2020 13/07/2020 |
2585.00 |
|
Z152CD8A99 FORNITURA MATERIALE PREVENZIONE E PROTEZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FERRAMENTA CONCA D'ORO S.R.L. 07262740587 |
5000.00 |
29/04/2020 16/10/2020 |
1543.20 |
|
Z163001FEB Pagamento spese Servizio di Tesoreria - COD. MECC. RMIC8ED008 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LICEO T. TASSO 80401470580 |
200.00 | 29/12/2020 | 0.00 |
|
Z18287B58A Compenso netto Progetto Danza Movimento terapia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BENDIA ALICE BNDLCA80C64H501R |
525.00 |
20/05/2019 11/11/2020 |
392.00 |
|
Z20250D1A8 DISABILITA' SENSORIALE 2018/19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP. SOC. ONLUS 10055721004 |
12672.00 |
25/09/2018 12/02/2020 |
950.86 |
|
Z212C04E64 Pagamento imponibile su fatt. n. 00025/G/000038/20 DEL 13/02/2020 - (IVA € 118,64) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROVINCIA RELIGIOSA SAN BENEDETTO di DON ORIONE 00543850101 |
5000.00 |
12/02/2020 17/02/2020 |
1186.36 |
|
Z262D59B25 Pagamento imponibile su noleggio pianoforte 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALFONSI - PIANOFORTE 00421780586 |
2000.00 |
17/06/2020 14/12/2020 |
936.00 |
|
Z27269A9E2 PAGAMENTO SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE N. 31086210-001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE S.P.A. - 97103880585 |
1000.00 |
08/01/2019 17/02/2020 |
9.89 |
|
Z2A2E109F1 Pagamento fatt. n. 2157 del 11/11/2020 - Assicurazione 2020/21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale Italia 97819940152 |
10000.00 |
26/08/2020 14/12/2020 |
8344.00 |
|
Z2B27AC2CB SERVIZIO NOLEGGIO PIANOFORTE 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALFONSI - PIANOFORTE 00421780586 |
1150.00 |
01/01/2019 17/02/2020 |
234.00 |
|
Z2D2B9C601 SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DI TOMMASO DUILIO SRL 14683881008 |
10000.00 |
17/01/2020 20/03/2020 |
883.29 |
|
Z31289E34D COMPENSO RSPP 2019 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIOVAGNOLI MARIO GVGMRA60P20E202C |
2000.00 |
01/01/2019 09/03/2020 |
842.37 |
|
Z312B9C810 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURE MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RAINES S.R.L 05143491008 |
5000.00 |
17/01/2020 16/10/2020 |
4886.90 |
|
Z322A59557 Liquidazione sportello psicologico S.S. 1° grado 2019/20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FERRARESE GIULIA FRRGLI69C24F839O |
5000.00 | 25/10/2019 | 0.00 |
|
Z372B00B5E Pagamento Viaggio di Istruzione Firenze 4^ D Scuola Primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HAPPYLAND VIAGGI S.R.L. 10327111000 |
3200.00 |
05/12/2019 10/03/2020 |
4488.00 |
|
Z372C0A6AE Pagamento fattura n. 3236/EL del 13/02/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Associazione Culturale KANGOUROU ITALIA 94634130150 |
410.00 |
13/02/2020 27/02/2020 |
410.00 |
|
Z3A2754005 PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURE DIVERSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIM S.P.A. 00488410010 |
3000.00 |
26/02/2019 11/11/2020 |
1861.46 |
|
Z3E2E3FD64 INTERVENTI SANIFICAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FUTURA SERVICES SRL 04011651009 |
6660.00 | 10/09/2020 | 5560.00 |
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